Чек на банковские услуги с выделенным НДС в авансовом отчете

Comments

• Обычно банк дает счет-фактуру, если идет выделение НДС. Например, на выдачу чек. книжки. Счет-фактуру они делают намного позже. Банк точно не выдаст с.ф.?
• В 1С.
  На общую сумму - Д60.2 К51 (В 1С.8 Д60.02 К51) - основание - мемориальный ордер №... дата...
  Заводите контрагента "Ваш банк"
  У банка берете (нужной съездить в банк) счет-фактуру и акт - дадут.
  Документов по проведение "Услуг сторонних организаций" (не помню как точно в 8-ке) проводите, как обычную услугу. Укажите №№ акта и счета-фактуры:
  Д44, 20, 26 К60.1 - стоимость услуги
  Д19.3 К 60,1 - учен НДС (сделает сама программа)
  Д68.2 К19.3 - зачет НДС (после формирования Книги покупок, или автоматически, исходя из настройки 1С)
  Д60.1 К60.2 - зачет аванса (сделает сама программа, если галочки выставлены правильно)
  
  Как правило акт и мемориальный ордер - за одну дату - можно не использвать 60.2
  
• Добрый день.
  Поправлю: услуги банка в БУ относятся, как правило, к прочим. По крайней мере, названную я бы точно определила в Д 91 счета.
  Ну и, пожалуй, воспользовалась бы 76 счетом вместо 60. Впрочем, тут возможны оба варианта.
• Цитата: ... какие проводки сделать в 1с ...

  
  Обращайте внимание на раздел, где размещаете вопрос.
  Для 1С и других бухгалтерских программ есть специальный раздел.
  Туда и переношу.
  
  Успехов!
• Посмотрите эту тему:
  http://xn------5cdchodmaolaac0bxcrhd0czabob4ad6a5ezp.ru.nds.monster/index.php?id=390107
• Цитата: Добрый день! Подскажите какие проводки сделать в 1с, если подотчетное лицо в отчете прикладывает чек (услуги банка по заполнению квитанции) с учетом ндс. В авансовом отчете делаю Дт 26 Кт 71, а как с ндс быть. И вообще нужно ли его выделять ведь счет фактуры нет. Спасибо.

  
  Я так понимаю, что подотчетник проводил оплату через банк как физ.лицо и сч.ф. ему не банк не выдаст, наверное и сумма то небольшая, наверное не стоит заморачиваться.