Как оприходовать акт и счет-фактуру за 2017 год?

Comments

• Цитата: Дорогие форумчане, прошу помочь!У меня очень много оказалось не вбитых актов и к ним счет-фактур за 2017 года.Акты я сейчас вбила - как не принимаемые к НУ, а счет-фактуру я не могу оприходовать т.к. прошло больше 3 ех лет.Чтобы она не мешалась на 19 ом счете, ведь она мне там не нужна, я просто вбила акт как без НДС.Вопрос - можно ли так делать? Если нет, то что нужно сделать, если проводку, то какую?

  Здравствуйте. Поступлением Д 26/44 К 60, Д 91.2 К 60 на НДС (ПБУ 10/99)
• Важный бух, не поняла, каким поступлением?  
  
  а так как я сделала нельзя? если не принимаемые к НУ все ровно?
• Цитата: а так как я сделала нельзя? если не принимаемые к НУ все ровно?

  Обычным поступлением товаров и услуг. Вы НДС какой проводкой отразили ?
• Важный бух,  никакой, например у меня акт приход от 01/01/2017 на общую сумму - 6 489 р. там сидит ндс 989,84 р.
  
  Я вбила 01/01/2022 акт на сумму ИТОГО 6 489 р БЕЗ НДС и акт не принимаемый для НУ
  
  вот так сделала, в акте сверки всё схлопнулось и не на что не повлияло тк не принимаемый к ну акт и ндс ненужный нигде не болтается
• Цитата: Я вбила 01/01/2022 акт на сумму ИТОГО 6 489 р БЕЗ НДС и акт не принимаемый для НУ

  У вас в учете справочников отдельных нет ? В принципе это все 91 счет. На сумму затрат это расходы прошлых лет, на сумму НДС непринимаемый НДС. Аналитику по статьям затрат вы не ведете ?
• Важный бух, там такой копеечный ндс  с ним даже возиться не хочется  
  если так сделаю как сделала, ничего страшного в принципе?
  
  вы имеете ввиду, что данный НДС именно я могла в расходы текущие кинуть как расходы прошлых лет ПРИНИМАЕМЫЕ к НУ?
• Цитата: вы имеете ввиду, что данный НДС именно я могла в расходы текущие кинуть как расходы прошлых лет ПРИНИМАЕМЫЕ к НУ?

  Нет. Принять к ну вы этот НДС никак не можете (ст. 170 НК) 

  Цитата: если так сделаю как сделала, ничего страшного в принципе?

  Оставляйте так, если все расходы на 91 счете
• Важный бух, в проводук акта у меня 44,01/60,01 не принимаемые проводка
  
  Важный бух, оставлю тогда так)) спасибо)
• Цитата: в проводук акта у меня 44,01/60,01 не принимаемые проводкаВажный бух, оставлю тогда так)) спасибо)

  Нет неверно. расходы прошлых лет отражаются как прочие (ПБУ 22/2010) Непринимаемый НДС тоже (ПБУ 10/99)
• Важный бух,  то есть когда сам акт вбиваю без НДС (имею ввиду что ндс в сумме этой сидит, просто акт отметила как без ндс) вместо 44.01 там ставлю 91.02 прочие расходы и далее все тоже самое не принимемое к НУ, верно?
• Цитата: то есть когда сам акт вбиваю без НДС (имею ввиду что ндс в сумме этой сидит, просто акт отметила как без ндс) вместо 44.01 там ставлю 91.02 прочие расходы и далее все тоже самое не принимемое к НУ, верно?

  Да.  Выбираете  счет 91.2
• Важный бух, не знаю может это уже другой вопрос модераторы посчитают, хотя я не уверена что это другой, а если у меня например таких счет фактур 100 штук, я могу каждую отдельно не вбивать а просто 01/01/2022 на всю общую сумму этих счет-фактур (так же без НДС) и сделать один акт, и на 91,02 не принимаемы к ну?
• Цитата: я могу каждую отдельно не вбивать а просто 01/01/2022 на всю общую сумму (так же без НДС) и сделать один акт, и на 91,02 не принимаемы к ну?

  Если только бух.справкой. С разбивкой по верным контрагентам.
• Важный бух, поняла, контрагент один слава Богу, спасибо! )))
• Добрый день!
  

  Цитата: а если у меня например таких счет фактур 100 штук, я могу каждую отдельно не вбивать а просто 01/01/2022 на всю общую сумму этих счет-фактур (так же без НДС) и сделать один акт, и на 91,02 не принимаемы к ну?

  Счета-фактуры от 2017 года уже никому не нужны. Вы их можете просто выкинуть.
  Принимайте по Актам вместе с НДС (без выделения) прямо на счет 91:
  Дт 91 - Кт 60
  Если контрагент один и тот же, то сразу всей суммой одной справкой...
  
  Как любил говорить один мой товарищ, "не будем плодить новых сущностей".
  
  Успехов!
• Александр Погребс,  Спасибо! ))))))))
  
  Александр Погребс, а за 2018 год тоже могу выкинуть? )))
• Добрый день!
  

  Цитата: а за 2018 год тоже могу выкинуть? )))

  Похоже, что да. 3 года ведь прошло...
  
  Успехов!